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关于罗店镇2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况的报告
作者:[罗店镇] 阅读数: 日期:[2017/8/29]
 
    一、2016年决算情况
    2016年,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督支持下,全镇各部门、各单位紧紧围绕“创新驱动发展、经济转型升级”,认真落实镇四届人大七次会议的目标任务,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,通过科学理财、协同理财,推动全镇经济社会平稳发展。在此基础上,财税改革深入推进,财政运行的质量和效益进一步提升,全镇决算情况总体良好。
    (一)一般公共财政决算情况
    按照现行区镇财政体制结算办法,本镇2016年镇级地方一般公共预算收入73216.07万元,完成调整后预算的100.30%,按自然增长口径同比增长6.47%。加上区对镇结账财力13254.54万元(其中:转移支付28505.06万元,减去结账支出1254.98万元和上解支出13995.54万元),镇级财力总计为86470.61万元。镇级地方一般公共预算支出86429.56万元,完成调整后预算的100.47%,同比增长22.13%。镇级地方财政收支相抵,当年结余安排预算稳定调节基金41.05万元。当年决算和预算执行数相差402.56万元,用于生态环境综合整治“以奖代补”。
    2016年镇级财力比预算超收9596.61万元,主要用于市政配套工程、新农合改革和老年综合补贴、预算执行中新增的调整机关公务员、参公人员、事业单位工作人员和社区工作者基本工资标准、绩效工资总量、职业年金缴费、住房公积金等人员经费以及各类协管人员的经费增长等方面的支出。
2016年镇级预备费预算300万元,全部用于因执行教育绩效改革而增加的学校教育经费。
    “三公经费”支出情况。经汇总2016年全镇行政事业单位财政拨款因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出,合计88.66万元,比预算数减少328.34万元。其中:因公出国(境)经费4.62万元,比预算数减少25.38万元;公务用车购置及运行费71.6万元,比预算数减少154.4万元;公务接待费12.44万元,比预算数减少148.56万元。2016年决算数比预算数减少,主要是本镇行政事业单位继续切实落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。
    (二) 政府性基金决算情况
    2016年镇级政府性基金补助收入8万元,完成调整后预算的100%。镇级政府性基金支出8万元,完成调整后预算的100%。镇级政府性基金收支相抵,当年没有结余。
    (三)2016年镇级地方财政收支和管理情况
    从收入决算的具体情况看,2016年镇级地方一般公共预算收入73216.07万元,为调整后预算的100.30%。主要项目情况:增值税25208.07万元,为调整后预算的101.47%。营业税25483.72万元,为调整后预算的100.13%。企业所得税8065.11万元,为调整后预算的94.13%。个人所得税3296.58万元,为调整后预算的101.79%。城市维护建设税4161.65万元,为调整后预算的95.92%。房产税3029.22万元,为调整后预算的102.98%。印花税2652.36万元,为调整后预算的107.84%。土地使用税1319.36万元,为调整后预算的113.67%。按“营改增”改革后新口径进行调整,镇级地方一般公共预算收入实现15.05%的高增长,超额完成人代会年初预算。这主要是在镇党委的正确领导下,政府加强收入分析工作,积极组织财政收入入库,促进招商引资和税收落地工作。
    2016年,区对镇转移支付28505.06万元,完成调整后预算的101.43%,同比增加49.61%。其中:一般转移支付11743万元,为调整后预算的100%,占比41.20%,同比增长11.59%。专项转移支付16762.06万元,为调整后预算的102.46%,占比58.80%,同比增长96.51%。专项转移支付增长较大,主要是土地增值税专项补助、村级组织基本运转补助、非遗项目保护等专项补助资金的增加。
    从支出决算的情况分析:2016年镇级地方一般公共预算支出按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、有保有压”的原则和要求,在继续严格控制一般性支出的基础上,着力优化财政支出结构,进一步加大对民生领域的投入。2016年本镇地方一般公共预算支出86429.56万元,其中民生支出43903.31万元,占镇级地方一般公共预算支出50.80%。主要支出项目情况:教育支出12007.58万元,完成调整后预算的100%,高于年初预算2401.58万元,主要是执行教育绩效改革,增加教职工福利待遇。文化体育与传媒支出2536.89万元,完成调整后预算的100%。高于年初预算305.89万元,主要是增加文化活动中心的基建建设。社会保障和就业支出14299.45万元,完成调整后预算的100%,低于年初预算1695.55万元,主要是社保大居分中心项目未启动。医疗卫生与计划生育支出5725.61万元,完成调整后预算的99.99%,低于年初预算1466.39万元,主要是城镇医疗改革2016年区未与镇结算,上级计划在2017年的财力中扣回。节能环保支出1296万元,完成调整后预算的100%,高于年初预算67万元,主要是截污纳管工程投入增加。农林水支出7081.92万元,完成调整后预算的100.01%,高于年初预算2561.92万元,主要是增加村级组织基本运转补贴和水环境整治。住房保障支出878.93万元,完成调整后预算的99.99%,高于年初预算311.93万元,主要是增加行政事业单位人员住房公积金和购房补贴。公共安全76.93万元,完成调整后预算的99.91%,略低于年初预算4.07万元,主要是司法所厉行节约政策,减少了办公经费支出。
    2016年是“十三五”规划的开局之年。我们认真贯彻落实《预算法》,加快推进财税改革,进一步优化财政支出结构,着力增强积极财政政策的前瞻性、针对性和有效性,不断加大对重点领域和关键环节的财税聚焦保障力度,有效地支持和促进了罗店镇经济社会的持续健康发展。
    一是财税在促进科技创新和经济转型升级中的职能作用进一步提升。加大结构性减税力度,加快形成“大众创业、万众创新”的新局面,全面落实国家和本市有关支持小微企业发展一系列减税降费政策;不断完善财政扶持政策,加快推进去低效产能,聚焦支持产业结构优化升级,加大对科技创新、结构调整、环境保护的扶持力度。
    二是民生财政保障的可及性和可持续性进一步增强。进一步加大对就业和社会保障的财政聚焦支持力度,面向就业困难人员等重点群体的创业就业服务体系进一步完善,全面实施老年综合津贴新政,落实被征地人员社会保险制度的调整,社会养老服务体系基本形成;坚持社会主义先进文化发展方向,支持完善基本公共文化服务体系,公共文化配送与需求有效对接;推动全民健身战略,促进体育事业繁荣发展;认真落实居委服务群众专项经费,完善村级组织基本运转经费保障机制。
    三是财政改革和发展进一步深化推进。实施《关于进一步加强本区财政支出执行管理的通知》,切实提高财政支出执行进度。财政资金的监管力度不断加强,严格执行镇人代会通过的预算,预算的严肃性进一步得到强化。全面公开政府预算和决算,本镇所有行政事业单位的部门预算和部门决算、“三公经费”预算和决算主动向社会公开,财政运行的透明度进一步提高。
    二、2017年1-6月份预算执行情况
    今年以来,我镇认真落实中共宝山区委、区政府和镇党委、镇人大确定的各项工作部署,按照“四个全面”战略布局的要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高经济增长质量和效益为中心,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,继续实施积极的财政政策,各项工作稳中有进,有力地支持和促进了全镇经济社会平稳健康发展。
    (一) 全镇公共财政执行情况
    今年1-6月份,我镇镇级地方一般公共预算收入48970.93万元,同比增长11.63%,完成年度预算的68.44%。镇级地方一般公共预算支出47936.62万元,同比增长16.63%,完成年度预算的53.16%。
    从收入情况看,今年1-6月份,面临经济下行和结构性减税的双重压力,在镇党委的坚强领导下,通过全镇上下的共同努力,镇级地方财政收入实现平稳增长,超额完成了“时间过半,任务过半”的目标。一是主要税种增值税、企业所得税、城建税、个人所得税等稳步增长,完成43912.73万元,占镇级地方一般公共预算收入的89.67%,同比增长11.13%;二是第二产业对财政收入增长发挥重要支撑作用,同比增长13.5%;三是第三产业对财政收入增长的拉动作用进一步增强,全镇来自第三产业的财政收入19838万元,占收入总量的40.51%,比上年同期增长9%。“批发零售”、“服务业”、“交通运输”的财政收入增幅分别达到74.9%、27.7%和76.3%。
    从支出情况看,今年1-6月份,镇级地方一般公共预算支出进一步加大对经济结构调整和转型升级的支持力度、加大对生态文明建设和城乡一体融合协调发展的投入力度、加大对重要民生领域的保障力度,三项支出合计45639.75万元,占镇级地方一般公共预算支出的95.21 %。其中:科学技术、商业服务业、交通运输、资源勘探信息等支出完成8608.69万元,占镇级地方一般公共预算支出的17.96%。节能环保、农林水、城乡社区支出完成23356.02万元,占镇级地方一般公共预算支出48.72%。教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障、文化体育与传媒支出完成13675.04万元,占镇级地方一般公共预算支出28.53%。
    (二) 政府性基金执行情况
    今年1-6月份,我镇政府性基金收入69382.65万元,完成年度预算的207.79%。政府性基金支出69382.65万元,完成年度预算的207.79%。
    (三)2017年财政工作情况
    今年以来,我们紧紧围绕年初镇五届一次人代会通过的2017年预算任务,改革创新,攻坚克难,切实提高财政运行的质量和效益,各项工作取得新进展。上半年本镇几项财政重点工作推进落实情况:
    一是加强收入分析研判。不断完善财政经济运行分析机制,努力把握全镇经济发展态势。加强对重点行业和重点企业的经济运行分析,统筹规划,及时调整组织收入的应对措施,确保财政收入持续稳定增长。
    二是注重财政科学管理水平。实施《宝山区公务卡制度执行和现金使用情况考核问责的通知》,明确公务卡强制结算目录,从源头上加强对预算单位经费支出的管理,最大限度地减少预算单位现金支付,使公务经费使用更加透明化、规范化。推进盘活部门财政存量资金长效管理机制,并将上缴的部门结余结转资金调整用于保民生、补短板。
    三是注重财政资金风险防范。进一步加强内部控制制度建设,开展行政事业单位内部控制报告编报,提升行政事业单位内部治理水平,规范内部权力运行。继续试编政府综合财务报告,编制范围扩大到全镇所有的行政事业单位。
    分析上半年地方一般公共预算收入,“营改增”结构性减税逐步显现,组织收入将面临一定压力。各项支出压力增大,需要增支的因素也较多,如全力推进“五违四必”区域生态环境综合治理、水污染防治、美丽乡村和支持重大基础设施项目建设等,这些都加大了收支平衡的难度。
    下半年,我们将按照镇党委的统一部署,根据镇人大的有关审查意见和本次会议的要求,结合实施本镇财政改革与发展规划,聚焦难点转方式、抓落实、补短板,重点做好以下工作:
    一是围绕稳增长调结构,推动财政经济良性互动。做好重点税源和重点企业跟踪,进一步增强组织收入的计划性和前瞻性,确保收入及时入库和收入稳定增长,圆满完成年初预算收入任务。加快培育新兴税源,鼓励大众创业、万众创新,激发经济发展的内生动力和创新活力,提高财政收入增长的稳定和可持续性。充分发挥财政资金的引导作用,加强“调结构、促转型”,推进现代服务业加快发展、先进制造业能级提升和“四新”经济的培育成长,促进我镇经济持续健康发展。
    二是围绕补短板兜底线,推进民生福祉持续改善。常态关注“三公”经费运行情况,切实降低一般性支出,降低行政运行成本。保证更多的财政资金使用在普惠性、基础性和民生性的兜底工作上,促进镇域平稳健康发展与社会和谐稳定。着力解决瓶颈短板,围绕加强环境治理,聚焦支持集建区外现状建设用地减量化及土地复垦、水环境治理。进一步深化推进小区综合整治,促进提升城市治理能力。
    三是围绕强管理促规范,提升财政预算管理水平。加快建立现代预算制度,夯实管理基础,坚持先有预算、后有支出,强化预算刚性约束,更加突出预算编制的前瞻性。重点做好2018年财政预算编制工作。狠抓财政支出执行进度,进一步完善预算执行与预算编制挂钩制度。稳步推进预算绩效管理,扩大实施预算部门项目绩效跟踪,提升预算绩效管理结果应用。提高财政信息公开水平,着力增强财政预算信息公开的完整性、及时性和准确性,切实提高信息公开透明度,使财政资金在阳光下运行。
    2017年是新一届党委、政府的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我们将在镇党委的坚强领导下,诚恳接受人大的指导和监督,坚定信心,攻坚克难、聚焦突破、扎实工作,确保圆满完成本镇全年的各项预算任务,为建设现代化罗店新城镇作出新贡献。
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